初次使用應收模塊,9月30號的業(yè)務發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,需要沖銷掉目前這筆期初應收單,應該如何操作。目前已知的可以做一筆相同的負數(shù)金額的單據(jù),但是存在一個問題就是負數(shù)的這個應收與錯誤的正數(shù)的應收都無法結(jié)算,這就會導致在篩選未結(jié)算的時候這兩筆訂單也在。
建議配置botp規(guī)則,使用應付單生成負數(shù)應付單,主要注意攜帶核心單據(jù)號到目標單據(jù)。
通過應付模塊的結(jié)算處理功能,按照核心單據(jù)號相同進行自動結(jié)算。
或者直接手工選中單據(jù)手工結(jié)算。
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小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票遇有銷貨退回、銷售折讓及發(fā)票填開錯誤等情形的,如果納稅人退回代開專用發(fā)票的全部聯(lián)次,且退票發(fā)生在開票當月,稅務機關可對開具的專用發(fā)票進行作廢;在未收回專用發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián),或雖已收回專用發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)但購貨方已將專用發(fā)票抵扣聯(lián)報送稅務機關認證的情況下,一律不得作廢已開具的專用發(fā)票。
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